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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009336
Monto de la Factura
₲ 1.306.800
Nro. de Orden de Pago
6998
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.743
IVA
₲ 118.800
Retención DNCP
₲ 4.657
Retención IVA
₲ 35.640
Retención Renta
₲ 23.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
190/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-8232
Monto Contrato
₲ 3.385.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.219.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips