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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040002367
Monto de la Factura
₲ 22.035.200
Nro. de Orden de Pago
6549
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.955.075
IVA
₲ 2.003.200
Retención DNCP
₲ 78.525
Retención IVA
₲ 600.960
Retención Renta
₲ 400.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
394/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-6997
Monto Contrato
₲ 22.035.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.035.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.955.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215220
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 ADQUISICON DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips