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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 4.280.400
Nro. de Orden de Pago
9515
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.070.583
IVA
₲ 389.127
Retención DNCP
₲ 15.254
Retención IVA
₲ 116.738
Retención Renta
₲ 77.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
200/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-6120
Monto Contrato
₲ 54.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.280.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206111
Nombre de la Licitación
LPN Nº 97/10 NADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips