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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080142
Monto de la Factura
₲ 109.620.000
Nro. de Orden de Pago
3495
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.246.626
IVA
Retención DNCP
₲ 390.646
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME SRL
RUC
80003164-4
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-6556
Monto Contrato
₲ 334.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.277.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.973.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220261
Nombre de la Licitación
LPN 18/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips