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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 42.885.134
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.884.333
IVA
₲ 3.898.649
Retención DNCP
₲ 152.827
Retención IVA
₲ 1.169.595
Retención Renta
₲ 779.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-7091
Monto Contrato
₲ 42.885.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.986.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.884.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206516
Nombre de la Licitación
Construcción de camara frigorífica para la cocina del Hospital Central del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips