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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016414
Monto de la Factura
₲ 16.560.000
Nro. de Orden de Pago
7662
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.748.258
IVA
₲ 1.505.455
Retención DNCP
₲ 59.014
Retención IVA
₲ 451.636
Retención Renta
₲ 301.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-8267
Monto Contrato
₲ 209.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.539.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.382.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205982
Nombre de la Licitación
LPN 17/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips