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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015909
Monto de la Factura
₲ 18.720.000
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.802.380
IVA
₲ 1.701.818
Retención DNCP
₲ 66.711
Retención IVA
₲ 510.545
Retención Renta
₲ 340.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-8267
Monto Contrato
₲ 209.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.539.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.382.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205982
Nombre de la Licitación
LPN 17/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips