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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142401
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
5257
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.221.586
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
₲ 42.051
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 214.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
396/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-7235
Monto Contrato
₲ 14.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.465.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215220
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 ADQUISICON DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips