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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009247
Monto de la Factura
₲ 211.995.375
Nro. de Orden de Pago
4041
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.603.743
IVA
Retención DNCP
₲ 755.476
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
461/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-5092
Monto Contrato
₲ 301.369.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.988.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.736.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225156
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips