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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000131
Monto de la Factura
₲ 3.988.560
Nro. de Orden de Pago
2111
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.974.056
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-16295
Monto Contrato
₲ 79.771.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.771.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.481.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258565
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion