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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000562
Nro. de Timbrado
10766269
Monto de la Factura
₲ 60.413.490
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.193.805
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.685
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-15920
Monto Contrato
₲ 78.413.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.413.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.128.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277432
Nombre de la Licitación
Readecuación de jardín en la Sede del Gobierno Departamental de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion