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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.934.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-15920
Monto Contrato
₲ 78.413.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.413.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.128.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277432
Nombre de la Licitación
Readecuación de jardín en la Sede del Gobierno Departamental de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion