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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002403
Nro. de Timbrado
15870568
Monto de la Factura
₲ 1.854.778
Nro. de Orden de Pago
19012023
Fecha de Orden de Pago
19-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.033
IVA
₲ 168.616
Retención DNCP
₲ 6.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24003-22-43759
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.925.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.792.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande