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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000067
Monto de la Factura
₲ 4.123.175
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.108.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA EUGENIA MARGARITA YEGROS CROSA
RUC
246930-8
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10141
Monto Contrato
₲ 9.878.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.123.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.108.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion