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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 14.837.480
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.783.526
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.954
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-9682
Monto Contrato
₲ 104.132.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.132.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.753.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237795
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en la Sede del Gobierno Departamental de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion