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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.005.0000114
Monto de la Factura
₲ 2.577.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.251
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-11455
Monto Contrato
₲ 2.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.577.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257293
Nombre de la Licitación
Provisión de Alimentos a Personas de Escasos Recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion