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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 19.002.000
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.932.902
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.098
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-11434
Monto Contrato
₲ 19.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.002.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.932.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tractor Agricola
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion