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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000440
Monto de la Factura
₲ 14.084.200
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.032.985
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10707
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261805
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion