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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 94.478.743
Nro. de Orden de Pago
2605
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.100.828
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 377.915
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10173
Monto Contrato
₲ 98.731.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.478.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.100.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion