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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 43.210.140
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.053.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.128
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHAVEZ
RUC
758300-1
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10014
Monto Contrato
₲ 43.210.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.210.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.053.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion