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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000012
Monto de la Factura
₲ 25.139.381
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
25-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.047.965
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10531
Monto Contrato
₲ 26.462.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.139.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.047.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion