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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 21.117.841
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.041.049
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10140
Monto Contrato
₲ 22.229.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.117.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.041.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion