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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 46.118.700
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.491.163
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10610
Monto Contrato
₲ 155.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.547.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.491.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion