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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 6.410.930
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.385.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10544
Monto Contrato
₲ 262.416.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.385.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion