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Datos del Pago
Nro. de Factura
14786705
Nro. de Timbrado
001-001-0014765
Monto de la Factura
₲ 19.914.350
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.740.309
IVA
₲ 1.810.395
Retención DNCP
₲ 70.243
Retención IVA
₲ 543.119
Retención Renta
₲ 543.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23025-21-40771
Monto Contrato
₲ 19.914.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.896.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.740.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual