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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 15.226.007
Nro. de Orden de Pago
87404
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.841.825
IVA
₲ 1.384.182
Retención DNCP
₲ 54.260
Retención IVA
₲ 415.255
Retención Renta
₲ 276.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 12/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23016-16-22974
Monto Contrato
₲ 32.641.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.278.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.532.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300682
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Oficinas Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal