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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008437
Nro. de Timbrado
11721323
Monto de la Factura
₲ 3.186.460
Nro. de Orden de Pago
88514
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.896.782
IVA
₲ 289.678
Retención DNCP
₲ 11.355
Retención IVA
₲ 86.903
Retención Renta
₲ 57.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
CD N° 2/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23016-16-24063
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.052.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.896.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300881
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafetería
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal