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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000798
Nro. de Timbrado
17697407
Monto de la Factura
₲ 570.068.570
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.448.268
IVA
Retención DNCP
₲ 2.072.977
Retención IVA
₲ 15.547.325
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821
Número de Contrato
01/25
Código de Contratación (CC)
AC-22007-25-252346
Monto Contrato
₲ 570.068.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.068.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.448.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Adquisición de Equipos Médicos - Plurianual
Unidad de Contratación
Uoc Itapua