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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000385
Nro. de Timbrado
17454757
Monto de la Factura
₲ 86.566.500
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.890.808
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 314.787
Retención IVA
₲ 2.360.905
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
95/23
Código de Contratación (CC)
AC-22007-25-48316
Monto Contrato
₲ 140.065.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.566.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.890.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua