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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005573
Nro. de Timbrado
17740866
Monto de la Factura
₲ 32.503.502
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.498.848
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.195
Retención IVA
₲ 886.459
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290
Número de Contrato
01/25
Código de Contratación (CC)
AC-22007-25-252327
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.009.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.723.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441128
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias - Plurianual
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias - Plurianual
Unidad de Contratación
Uoc Itapua