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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Nro. de Timbrado
17381263
Monto de la Factura
₲ 11.088.000
Nro. de Orden de Pago
7952
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.334.017
IVA
₲ 1.008.000
Retención DNCP
₲ 38.707
Retención IVA
₲ 302.400
Retención Renta
₲ 403.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28003-24-246073
Monto Contrato
₲ 33.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.841.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.998.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas