- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010
Monto de la Factura
₲ 17.712.000
Nro. de Orden de Pago
28030008
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.641.152
IVA
Retención DNCP
₲ 70.848
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA CAROLINA RAMIREZ PERALTA
RUC
3497189-0
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22013-14-16337
Monto Contrato
₲ 17.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.641.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280273
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay