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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 118.352.490
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.879.080
IVA
Retención DNCP
₲ 473.410
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22013-14-15349
Monto Contrato
₲ 118.352.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.352.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.879.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264953
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL - AREA ADMINISTRATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay