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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0058
Monto de la Factura
₲ 59.722.000
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.483.112
IVA
Retención DNCP
₲ 238.888
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR CESAR APESTEGUI MENDOZA
RUC
1153657-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22013-14-16351
Monto Contrato
₲ 59.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.722.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.483.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277661
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL - PLANTA ALTA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay