- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22013-14-16387
Monto Contrato
₲ 465.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.936.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265227
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL - AREA OPERATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay