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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 10.296.028
Nro. de Orden de Pago
59010001
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.254.844
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA VENCEDOR S.A.
RUC
80030045-9
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22013-14-16381
Monto Contrato
₲ 68.769.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.769.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.494.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271403
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay