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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 542.718.000
Nro. de Orden de Pago
84810001
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.547.128
IVA
Retención DNCP
₲ 2.170.872
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22013-14-15924
Monto Contrato
₲ 542.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.718.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.547.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay