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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.883.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 316.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUMILA S.A.
RUC
80081019-8
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22013-14-16359
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.883.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270942
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay