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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 5.184.960
Nro. de Orden de Pago
31030008
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.164.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.740
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22013-14-16340
Monto Contrato
₲ 36.552.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.184.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.044.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay