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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000059
Monto de la Factura
₲ 41.622.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.389.547
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.081.100
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
AC-22008-14-12846
Monto Contrato
₲ 41.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.622.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.389.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264959
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS (EMPEDRADOS Y CONSTRUCCIONES EDILICIAS), EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones