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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 69.615.176
Nro. de Orden de Pago
2112
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
31-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.362.030
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 253.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTECRISTO S.A.
RUC
80028405-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-22008-14-16330
Monto Contrato
₲ 139.230.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.230.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.724.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264959
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS (EMPEDRADOS Y CONSTRUCCIONES EDILICIAS), EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones