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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 80.407.740
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.738.244
IVA
₲ 7.309.795
Retención DNCP
₲ 283.620
Retención IVA
₲ 2.192.938
Retención Renta
₲ 2.192.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-21-40351
Monto Contrato
₲ 80.407.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.407.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.738.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362829
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac