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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001183
Monto de la Factura
₲ 14.508.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.665.480
IVA
₲ 1.318.909
Retención DNCP
₲ 51.174
Retención IVA
₲ 395.673
Retención Renta
₲ 395.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
119/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-21-41344
Monto Contrato
₲ 14.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.665.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362635
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac