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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006234
Monto de la Factura
₲ 12.320.000
Nro. de Orden de Pago
1801
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.604.545
IVA
₲ 1.120.000
Retención DNCP
₲ 43.455
Retención IVA
₲ 336.000
Retención Renta
₲ 336.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
AC-25005-21-41351
Monto Contrato
₲ 12.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.604.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374094
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DINAC- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac