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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017938
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
03-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.728.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
110/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-21-40566
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.728.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362775
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA LA LEY PARAGUAYA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac