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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Nro. de Timbrado
11989199
Monto de la Factura
₲ 135.375.790
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.739.915
IVA
₲ 12.306.890
Retención DNCP
₲ 482.430
Retención IVA
₲ 3.692.067
Retención Renta
₲ 2.461.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
CJPEByA 19/2016
Código de Contratación (CC)
AC-24004-17-29480
Monto Contrato
₲ 146.597.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.597.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.436.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310544
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA, QUINCHO Y VESTUARIO EN LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios