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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 210.011.551
Nro. de Orden de Pago
70487
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.630.415
IVA
₲ 19.091.959
Retención DNCP
₲ 740.768
Retención IVA
₲ 5.727.588
Retención Renta
₲ 5.727.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-47672
Monto Contrato
₲ 273.467.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.708.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.857.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap