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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002815
Monto de la Factura
₲ 73.785.300
Nro. de Orden de Pago
69981
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.435.321
IVA
₲ 6.707.755
Retención DNCP
₲ 260.261
Retención IVA
₲ 2.012.326
Retención Renta
₲ 2.012.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623
Número de Contrato
1/2024
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-248002
Monto Contrato
₲ 222.603.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.331.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.408.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442022
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Filtros de la Planta de Viñas Cué
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Filtros de la Planta de Viñas Cué
Unidad de Contratación
Uoc Essap