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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002453
Monto de la Factura
₲ 37.300.000
Nro. de Orden de Pago
69989
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.100.996
IVA
₲ 3.390.909
Retención DNCP
₲ 131.567
Retención IVA
₲ 1.017.273
Retención Renta
₲ 1.017.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
59/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-47002
Monto Contrato
₲ 323.897.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.023.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.480.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap