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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 126.965.000
Nro. de Orden de Pago
69115
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.479.836
IVA
₲ 11.542.273
Retención DNCP
₲ 447.840
Retención IVA
₲ 3.462.682
Retención Renta
₲ 3.462.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-46535
Monto Contrato
₲ 584.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.212.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.080.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTACT CENTER AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap